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蒙娜丽莎首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

  • 举办时间: 2018-08-15周三 14:00-17:00
  • 主办单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 主承销商: 招商证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2018-08-15(星期三)14:00-17:00在全景?路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!

为了让投资者更直观而深刻地体验蒙娜丽莎的优质产品,并通过产品了解公司的投资价值,蒙娜丽莎为投资者带来了价值为34900元的50套《大吉盘》摆件,该作品由著名画家,蒙娜丽莎集团艺术总监陈捷和中国陶瓷艺术大师、国家高级工艺美术师杨英才合力共同创作。路演结束后由蒙娜丽莎高管团队亲自从提问中选取50个最佳提问,所有参加本次网上路演提问的投资者均有机会参与中奖,中奖信息将于路演次日公布。欢迎踊跃参与,预祝好运!

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公司介绍

  蒙娜丽莎集团股份有限公司位于佛山市南海区西樵镇,是一家集科研开发、专业生产、营销为一体的民营股份制大型陶瓷企业。公司成立于1998年,集团现有7家全资子公司,主要从事各类高档墙地砖、陶瓷板、瓷艺产品的生产和销售。目前,公司拥有“蒙娜丽莎””QD”两大品牌,产品包括陶瓷砖、陶瓷板、瓷艺画三大系列,拥有覆盖全国境内省市自治区约3000多个营销网点,为广大消费者提供及时周到的服务。
  秉承绿色、创新、艺术的发展理念,蒙娜丽莎集团多年来坚持追求绿色产品、环保技术的研发与运用,2007年公司创新研制开发出节材、节能、减排效果明显的陶瓷板、无机轻质板两项产品,陶瓷板项目获得国家建材行业科技进步一等奖;2010年12月公司被评为国家“资源节约型、环境友好型”试点创建企业;2017年公司被工信部列入绿色工厂名单。
  公司拥有国家认定企业技术中心、省市区三级院士工作站、博士后科研工作站和中国轻工业无机材料重点实验室四大科研创新平台,承担国家“十一?五”科技支撑计划重大项目,是国家建筑卫生陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC249)的建陶行业副主任单位,主编、参编国家与行业标准15项,目前公司已拥有发明专利49项。公司的研发和技术水平已获得广泛认可,获评为国家火炬计划重点高新技术企业。
  经过多年运营,蒙娜丽莎集团荣誉硕果累累,曾获得全国五一劳动奖状、国家专利优秀奖、中国建筑材料科学技术奖科技进步一等奖、全国质量诚信典型企业、广东省守合同重信用企业等称号。2015年蒙娜丽莎集团获得佛山市政府质量奖、广东省政府质量奖。
  未来,公司将以本次上市为契机,不断完善经营管理体系,规范公司治理结构,建立现代企业管理制度。公司将努力加大产品技术研发力度,以过硬的产品质量和技术研发能力为依托,进一步发挥公司在产品研发、产品质量、品牌等方面综合竞争优势,逐步扩大主要产品生产规模、销售规模和市场占有率。通过技术改造和引进先进设备,进一步提升生产自动化能力,从而提高产品在质量、成本和性能方面的竞争力。维护与客户良好合作关系,提高合作层次,建立互信共赢、共同发展的战略协同机制,使蒙娜丽莎在美化建筑与生活空间的应用领域,成为资源节约型、环境友好型的领军企业。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2018-08-15
申购日 2018-08-15
网上摇号日 2018-08-15
缴款日 2018-08-15

发行人联系方式

联系人 张旗康、徐育伟
电话 0757-81896639
传真 0757-86828138

主承销商联系方式

联系人 盛培锋、吴宏兴
电话 0755-82943666
传真 0755-82943121

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称(按轻重缓急程度排列) 项目总投资 计划使用募集资金
1 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 30,510.38 30,510.38
2 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目 28,778.72 28,778.72
3 陶瓷薄板复合部件产业化项目 18,405.78 18,405.78
4 工业大楼建设项目 29,970.38 16,961.09
5 营销渠道升级及品牌建设项目 10,342.60 10,342.60
6 研发中心升级建设项目 5,814.28 5,814.28
7 偿还银行贷款及补充运营资金 40,000.00 1,593.26
合? 计 163,822.14 112,406.11

董秘信箱

公司全称: 蒙娜丽莎股份有限公司
英文名称: Monalisa Group CO.,Ltd
公司住所: 佛山市南海区西樵轻纺城工业园
公司简称: 蒙娜丽莎
法定代表人: 萧华
公司董秘: 张旗康
注册资本(万元): 11,829.00万元
经营范围: 加工、制造:陶瓷产品;销售:陶瓷及原料,包装材料,建筑材料,机械设备,水暖器材,五金配件,化工原料(危险品除外);室内外装饰工程(持有效的资质证经营);普通货物仓储;提供计算机系统集成服务;计算机维修;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)
邮政编码: 518211
公司电话: 0757-81896639
公司传真: 0757-86828138
公司网址: http://www.monalisa.com.cn.galaxykid.net/
电子邮箱: monalisa@monalisa.com.cn
保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

投资要点

1、技术优势

公司的技术水平在国内建筑陶瓷行业内处于领先地位。公司组建了完善的研发体系,引进了国内外先进的实验、检测设备,组建了产品、工艺开发经验丰富的研发团队,拥有国家认定企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站三大研发平台。在国内材料科学研究快速发展的背景下,公司积极引入国内高校的科研、教学力量,壮大研发实力,与西安建筑科技大学、陕西科技大学、武汉理工大学、华南理工大学、景德镇陶瓷学院、咸阳陶瓷研究设计院等机构合作建立了“产、学、研”结合的研发平台,能够持续吸收、利用国内外材料科学的前沿研究成果。公司拥有国内外先进的生产设备,在提高生产效率,使产品各项性能稳定、达标的同时,也为各类新产品、新工艺的开发提供了广阔空间。

凭借领先的技术水平,公司不断推进新产品、新工艺的开发,能够持续、快速地推出高品质建筑陶瓷产品,引领市场潮流,在陶瓷薄板产品和工艺上的优势尤其突出,目前公司已拥有发明专利49项。公司的研发和技术水平已获得广泛认可,获评为国家火炬计划重点高新技术企业、企业能源管理中心建设示范单位、广东省认定企业技术中心、广东省建筑陶瓷工程技术研究开发中心,已累计获得省、市、区政府部门颁发的科学技术奖励累计超过30项,参与起草、修订国家、行业标准15项。

2009年,公司负责起草的国家产品标准《陶瓷板》(GB/T 23266-2009)和行业标准《建筑陶瓷薄板应用技术规程》(JGJ/T 172-2009)发布实施,陶瓷薄板产品走向成熟并进入到新的应用领域。此后,公司不断开发陶瓷薄板的应用技术,开发出多项专利、非专利技术,构成了薄法施工系统、建筑幕墙系统、铝蜂窝复合挂装系统和外墙保温一体化系统四大应用技术体系,推动陶瓷薄板的应用技术不断向前发展。2012年修订过的《建筑陶瓷薄板应用技术规程》(GJ/T172-2012)发布实施,新规程增加了陶瓷薄板应用于幕墙干挂的内容,为陶瓷薄板在幕墙使用上铺平了道路。陶瓷薄板幕墙工程近年来相继应用在包头国际金融中心、杭州生物医药创业基地、长沙温德姆酒店等超高层工程项目。

2、产品优势

(1)新产品开发优势

公司以较强的创意设计能力、产品开发能力和高技术含量的制造能力为基础,既能够保持丰富的产品线,实现对抛光砖、抛釉砖、仿古砖、瓷片、陶瓷薄板、艺术壁画等各类工艺产品的全面覆盖,将技术成果较快转化为新结构、新风格的系列产品,突破新颖图案、风格的技术瓶颈,从而引领市场潮流。报告期内,公司不断提升技术水平,实现了多个系列具有较高技术水平产品的开发、生产和推广,引领了国内高品质建筑陶瓷市场的潮流。

产品系列 罗马御石
产品和装饰效果
运用创新技术 融合干粒、布料、喷墨、雕模工艺,使用二次胶片布料系统,从而实现天然岩石独一无二的肌理纹路效果。
内涵理念 取材古罗马建筑艺术的石材纹理,高清、完整呈现古建筑石纹的自然精髓,从先天设计上还原天然风采。

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风险提示

一、如果房地产市场陷入低迷,消费者的购房和装修需求增长放缓,将会给公司的产品销售和回款带来不利影响

公司主要致力于高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。公司产品主要用于建筑物的内墙面、地面、外立面装饰装修,因此公司所处行业与房地产行业具有密切的相关性。近年来,房地产价格不断上涨,为进一步加强和改善房地产市场调控,促进房地产市场平稳健康发展,国家出台了一系列的调控措施。当前房地产价格处于高位运行,房地产去库存压力较大。如果房地产调整加剧,房地产市场陷入低迷,消费者的购房和装修需求增长放缓,将会给公司的产品销售和回款带来不利影响。广州恒大材料设备有限公司为公司2017年1-6月第一大工程业务客户,销售额为14,398.65万元,销售占比为11.61%,截至2017年6月末形成应收票据5,774.27万元、应收账款6,647.78万元,若未来房地产市场调控对恒大地产集团有限公司及其下属公司的经营产生较大的负面影响,将会对公司经营业绩和收款情况造成相应的负面影响。

二、当前建筑陶瓷行业竞争加剧,如果公司在新产品研发、产能设置、品牌建设等方面不能保持先进性,经营风险将会显著增加

建筑陶瓷行业整体呈现“大市场,小企业”的特征,从目前整体情况来看,我国建筑陶瓷行业集中度低,总体产能过剩,竞争较为激烈。随着房地产行业调控的持续以及环保标准不断趋于严格,未来我国建筑陶瓷行业竞争将会进一步加剧,落后产能以及环保不达标的企业将会被逐步淘汰及关停,注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业将会在行业洗牌中做大做强,行业集中度将会得到提高。在此背景下,如果公司在未来市场竞争中,在新产品研发、产能设置、品牌渠道建设、绿色制造等方面不能保持现有竞争优势,将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

三、如果主要原材料和能源的采购价格大幅上升而公司未能及时向下游转移相关成本,公司将会面临盈利水平下降的风险

公司的主要原材料为坯料原料、釉料原料,主要能源为电、煤、柴油和液化石油气。报告期内,坯料原料、釉料原料耗用金额占自产生产成本的平均比重超过30%,电、煤、柴油和液化石油气耗用金额占自产生产成本的平均比重超过20%。报告期内,主要原材料及能源采购价格总体呈现下降趋势,尤其是主要能源煤的采购价格呈现较为明显的下降趋势,一定程度上降低了公司的生产成本水平。如果未来年度公司主要原材料及能源价格出现波动,将会给公司生产经营及盈利水平带来显著影响,如果出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况,公司盈利水平将面临显著下降的风险。

四、如果劳动力成本持续上升,将会影响公司的利润水平

2014-2016年及2017年1-6月,公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为19,881.53万元、21,684.87 万元、24,355.45万元和13,143.21万元,占公司各期营业收入的比例超过10%,报告期内公司劳动力成本支出有所增加,公司劳动力成本在成本构成中占比较高。随着我国经济的迅速发展,以及人力资源及社会保障制度的不断规范和完善,企业员工工资水平和福利性支出持续增长。未来几年,如果国内生产制造型企业的人力成本继续上涨,公司存在因劳动力成本持续上升导致未来经营利润下降的风险。

五、公司存货规模较大,如果市场需求发生不利变化,存货减值风险可能增加并显著影响公司的盈利水平

2014-2016年末及2018-08-15,公司存货账面价值分别为69,616.09万元、71,622.77万元、67,245.91万元和68,215.51万元,占各期末流动资产的比例分别为55.23%、50.07%、41.61%和39.11%,公司存货规模较大。公司存货规模较大与公司经营模式和行业特点有关,公司在行业内具有较强的新产品开发能力,新产品推出频率较高,因此公司保有的产品系列及种类较多,同时为了保证对销售渠道的充分供货及响应速度,各类产品公司均须维持一定规模的库存商品。此外,以大型房地产公司为主要客户的工程业务,由于从发货到验收确认销售收入的周期相对较长,导致公司发出商品规模较大。虽然公司维持较高规模的存货水平具有一定的必要性,但如果销售不达预期或者市场流行趋势发生变化,可能会导致公司存货余额进一步增加,降低公司资产运营效率,进而导致大额存货减值风险并对公司的经营业绩产生不利影响。

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数据统计

最近三年资产负债表 (单位:元)

项目 2018-08-15 2018-08-15 2018-08-15 2018-08-15
资产总计 2,309,326,123.47 2,148,224,596.42 1,973,469,071.07 1,802,182,871.45
其中:流动资产 1,744,086,383.19 1,616,219,426.07 1,430,502,164.39 1,260,387,564.32
非流动资产 565,239,740.28 532,005,170.35 542,966,906.68 541,795,307.13
负债总计 1,395,601,349.73 1,356,151,026.09 1,415,303,327.69 1,422,172,827.49
其中:流动负债 1,326,440,638.80 1,277,034,296.46 1,350,570,981.45 1,334,711,914.99
非流动负债 69,160,710.93 79,116,729.63 64,732,346.24 87,460,912.50
股东权益 913,724,773.74 792,073,570.33 558,165,743.38 380,010,043.96
归属母公司股东权益 913,724,773.74 792,073,570.33 558,165,743.38 380,010,043.96

最近三年利润表 (单位:元)

项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 1,239,932,777.66 2,324,389,746.56 1,580,604,574.97 1,440,496,287.08
营业成本 796,277,792.75 1,515,224,625.72 1,042,502,105.57 1,002,679,082.67
营业利润 139,947,301.96 250,189,191.87 133,257,758.34 99,859,276.31
利润总额 146,954,726.01 271,064,352.49 143,274,394.12 107,874,442.87
净利润 121,846,305.78 232,997,881.77 115,743,537.02 76,950,488.23
扣除非经常性损益后的净利润 115,925,679.99 214,625,764.85 126,398,749.41 71,585,139.01
归属母公司所有者净利润 121,846,305.78 232,997,881.77 115,743,537.02 76,950,488.23
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